| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Dodávateľská |
340/2021 |
10.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II.... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
|
81 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/501 |
11.9.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
81 256,21 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
73/2026 |
30.7.2026 |
Zmluva o dielo |
Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
79 779,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/589 |
16.9.2026 |
HIM - rekonštrukcia chodníkov |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
79 779,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/743 |
23.11.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
79 342,40 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
120/2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo - tribúna |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
78 303,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
25.3.2022 |
HIM - rekonštrukcia MŠ - Projekt |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
78 079,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/479 |
8.12.2014 |
Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
77 663,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/498 |
5.10.2020 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
75 821,03 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
53/2017 |
23.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt |
Prešovský samosprávny kraj |
|
73 720,05 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
10/2026 |
17.2.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
73 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/694 |
5.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD |
TIMEO, s.r.o. |
46946039 |
71 801,60 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
49/2012 |
14.9.2012 |
Kúpna zmluva |
Elena Výrosteková |
|
71 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/350 |
4.6.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
68 967,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
15.5.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
68 700,73 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
222/2020 |
26.3.2020 |
Zmluva o dielo na stavebné práce |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40 214 231 |
68 700,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
64/2024 |
9.5.2024 |
Dohoda č. 2024/PO/016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
68 650,01 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
276/2020 |
9.10.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej pomoci |
Ministerstvo financii Slovenskej republiky |
00151742 |
65 481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/580 |
10.10.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
65 102,71 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
55/2025 |
8.4.2025 |
Zmluva o úvere č. 254/CC/25 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
65 000,00 EUR |