Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/534	6.12.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013	SPP	35815256	9,598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/165	13.5.2015	asanácia komína - Štúrova 236	J.G.SK s.r.o.	43806767	9,456.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/027	30.1.2012	Faktúra plyn nedoplatok	SPP	35815256	9,370.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/093	9.3.2012	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012	SPP	35815256	9,345.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/126	29.9.2023	Objednávame si u vás materiál a montáž verejného osvetlenia ku kompostárni a zbernému dvoru	SIČÁR s.r.o.	43941745	9,330.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/609	18.10.2023	HIM - verejné osvetlenie ku Kompostárni a Zb.dvoru	SIČÁR s.r.o.	43941745	9,330.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2017	27.2.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Dunajec	31993966	9,300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2018	27.2.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	9,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/570	9.12.2011	Faktúra za rekonštrukciu MK	EUROVIA SK, a.s.	31651518	9,032.72 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2012	20.3.2012	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu meste	TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	9,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/118	27.11.2017	Objednávame si u Vás hokejové mantinely včítane príslušenstva na základe cenovej ponuky zo...	Telovýchovná jednota	14220083	9,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/547	29.11.2017	HIM - mantinely	Telovýchovná jednota	14220083	9,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/335	18.6.2018	oprava MK - výtlkov	JUNO DS, s.r.o.	36501522	8,995.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/062	15.2.2011	Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/248	3.5.2022	HIM - vybavenie ambulancií CIZS	WoodX, s.r.o.	50281712	8,920.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/52	28.4.2022	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vybavenie ambulancií ZS	WoodX, s.r.o.	50281712	8,920.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2013	29.4.2013	Kúpna zmluva	Jozef Svrček	40130398	8,920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/244	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna	Jozef Svrček	40130398	8,920.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/5	16.1.2023	Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár	I4I - Institute 4 Academy	50650351	8,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/722	16.11.2023	Denný stacionár - externý manažment	I4A - Institute 4 Academy	50650351	8,900.00 EUR