Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 60/2026 | 6.10.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/345 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 11 959,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/814 | 29.12.2023 | HIM - Denný stacionár - stavba | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 11 945,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/159 | 27.12.2023 | Objednávame si u vás stavebné práce naviac v súlade s rozpočtom zo dňa 4.12.2023 Denný... | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 11 945,11 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 8/2025 | 23.1.2025 | Mandátna zmluva | Ing. Ján Trebuňa | 46 147 764 | 11 931,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/313 | 6.6.2019 | HIM - workoutové ihrisko | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | 51010003 | 11 880,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/106 | 19.10.2017 | Objednávame si u Vás práce pri realizácií rekonštr schodiska do KD, na základe cenovej... | Lešek Matoniak | 40125751 | 11 799,38 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 48/2013 | 8.7.2013 | Zmluva o dielo | Stolárstvo Andrej Kaňuk | 33882452 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady | Stolárstvo | 17110939 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 17.3.2026 | HIIM - NN pripojenie Vyšná Mláka | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 11 719,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/190 | 30.4.2012 | Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" | M.A. Company s.r.o. | 44220316 | 11 419,80 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 284/2020 | 30.10.2020 | Dohoda č. 20/46/54X/20 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 11 411,10 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 72/2014 | 17.7.2014 | Kúpna zmluva | IKARO s.r.o. | 31656544 | 11 382,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11 382,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/666 | 27.12.2018 | rekonštrukcia MsÚ - projekt | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 11 293,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/145 | 23.9.2019 | Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v budove Domu služieb v Spišskej Starej Vsi... | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 11 251,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/593 | 22.10.2019 | HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 11 227,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/76 | 24.4.2026 | Na základe CP zo dňa 15.04.2026 si u vás objednávame fotovoltaiku do Zdravotného strediska | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 11 143,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/384 | 25.6.2026 | HIM - fotovoltaika ZS | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 11 143,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekčné práce | L & LS development s. r. o. | 56630832 | 11 120,00 EUR |