Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/106 | 19.10.2017 | Objednávame si u Vás práce pri realizácií rekonštr schodiska do KD, na základe cenovej... | Lešek Matoniak | 40125751 | 11 799,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2013 | 8.7.2013 | Zmluva o dielo | Stolárstvo Andrej Kaňuk | 33882452 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady | Stolárstvo | 17110939 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 17.3.2026 | HIIM - NN pripojenie Vyšná Mláka | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 11 719,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/190 | 30.4.2012 | Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" | M.A. Company s.r.o. | 44220316 | 11 419,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 284/2020 | 30.10.2020 | Dohoda č. 20/46/54X/20 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 11 411,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2014 | 17.7.2014 | Kúpna zmluva | IKARO s.r.o. | 31656544 | 11 382,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11 382,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/666 | 27.12.2018 | rekonštrukcia MsÚ - projekt | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 11 293,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/145 | 23.9.2019 | Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v budove Domu služieb v Spišskej Starej Vsi... | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 11 251,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/593 | 22.10.2019 | HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 11 227,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/76 | 24.4.2026 | Na základe CP zo dňa 15.04.2026 si u vás objednávame fotovoltaiku do Zdravotného strediska | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 11 143,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/384 | 25.6.2026 | HIM - fotovoltaika ZS | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 11 143,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekčné práce | L & LS development s. r. o. | 56630832 | 11 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/118 | 15.6.2026 | Objednávame si u vás rekonštrukciu oplotenia areálu Spojenej školy - MŠ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 11 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/633 | 1.12.2020 | HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | Ing.Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 10 983,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/841 | 15.1.2024 | plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 891,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/574 | 15.11.2018 | HIM - projek. dokumentácia - CIZS | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 10 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2014 | 2.9.2014 | Kúpna zmluva | MY DVA SLOVAKIA | 35937548 | 10 799,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/424 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 10 799,95 EUR |