Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 167/2021 | 5.10.2021 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/734 | 23.11.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 24 724,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2023 | 26.5.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070CCY5 (Prehlbovanie mestských studní) | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 24 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/445 | 16.7.2021 | HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt | MIVASOFT, spol. s r.o. | 36289906 | 24 642,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/766 | 14.12.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 23 939,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/485 | 24.8.2022 | HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko | m-work s. r. o. | 53574737 | 23 866,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FBI3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 22 314,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o úvere č. 255/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 22 314,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/556 | 9.12.2011 | Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j." | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 21 719,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2023 | 6.7.2023 | Kúpna zmluva | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 21 583,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/789 | 18.12.2023 | HIM - Denný stacionár - vybavenie | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 21 583,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 126/2021 | 20.8.2021 | Dohoda č. 21/46/054/313 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 21 438,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 126/2024 | 18.11.2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 21 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/492 | 1.10.2018 | HIM - bezdrôtový rozhlas | Bártek Rohlasy | 27781275 | 21 334,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2012 | 29.6.2012 | Zmluva o dielo | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 21 183,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/368 | 23.8.2012 | Faktúra rekonštrukcia VO | SIČÁR s r.o. | 43941745 | 21 183,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2018 | 1.6.2018 | Zmluva o dielo | Bártek rozhlasy, s.r.o. | 27781275 | 21 157,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2023 | 15.5.2023 | Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 21 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/720 | 16.11.2023 | HIM - Zberný dvor - kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 21 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/772 | 20.12.2024 | HIM - rekonštrukcia fitness centra | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 20 334,39 EUR |