| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Dodávateľská |
41/2018 |
1.6.2018 |
Zmluva o dielo |
Bártek rozhlasy, s.r.o. |
27781275 |
21 157,56 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
68/2023 |
15.5.2023 |
Kúpna zmluva - technické vybavenie pre zberný dvor a kompostáreň |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/720 |
16.11.2023 |
HIM - Zberný dvor - kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
21 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/772 |
20.12.2024 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
20 334,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/347 |
9.8.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe 16 b.j. nájomne byty. |
DOMING spol. s r. o. |
00326526 |
20 274,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/462 |
5.9.2018 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
20 110,22 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
85/2011 |
12.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
83/2021 |
29.7.2021 |
Dohoda č. 21/46/054/270 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
19 975,41 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
75/2013 |
13.12.2013 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Bogačik |
|
19 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
5.3.2018 |
spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA |
43675000 |
19 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/604 |
11.11.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - region. príspev |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19 406,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/586 |
27.9.2021 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - regionál.prísp. |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19 247,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/383 |
6.10.2011 |
Faktúra za dopracovanie projektovej dokumentácie: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny. |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
19 242,60 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
15/2026 |
20.2.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31 993 966 |
19 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/344 |
3.8.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
18 843,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/453 |
8.8.2023 |
HIM - Zberný dvor - st. práce - Projekt |
PROFIROB s.r.o. |
51697360 |
18 486,47 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
292/2020 |
11.11.2020 |
Dohoda č. 20/46/54X/27 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
17 307,18 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
68/2014 |
15.7.2014 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
17 251,88 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
14/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
17 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/77 |
24.4.2026 |
Na základe CP č. 1693 si u vás objednávame dodanie, montáž kotla, montáž armatúr a... |
TerMo, s.r.o. |
46989099 |
17 000,00 EUR |