Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/814	29.12.2023	HIM - Denný stacionár - stavba	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	11,945.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/159	27.12.2023	Objednávame si u vás stavebné práce naviac v súlade s rozpočtom zo dňa 4.12.2023 Denný...	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	11,945.11 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2025	23.1.2025	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46 147 764	11,931.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/313	6.6.2019	HIM - workoutové ihrisko	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.	51010003	11,880.67 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/106	19.10.2017	Objednávame si u Vás práce pri realizácií rekonštr schodiska do KD, na základe cenovej...	Lešek Matoniak	40125751	11,799.38 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2013	8.7.2013	Zmluva o dielo	Stolárstvo Andrej Kaňuk	33882452	11,768.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/246	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady	Stolárstvo	17110939	11,768.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/190	30.4.2012	Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny"	M.A. Company s.r.o.	44220316	11,419.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	284/2020	30.10.2020	Dohoda č. 20/46/54X/20	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	11,411.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/2014	17.7.2014	Kúpna zmluva	IKARO s.r.o.	31656544	11,382.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/300	8.8.2014	Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD notebook, fotoaparát, kopírka,...	Ikaro s.r.o.	31656544	11,382.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/666	27.12.2018	rekonštrukcia MsÚ - projekt	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	11,293.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/145	23.9.2019	Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v budove Domu služieb v Spišskej Starej Vsi...	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	11,251.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/593	22.10.2019	HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	11,227.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/633	1.12.2020	HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	Ing.Ľuboslava Ovšonková	40124231	10,983.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/841	15.1.2024	plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	10,891.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/574	15.11.2018	HIM - projek. dokumentácia - CIZS	Ing. Štefan Vilga	43417663	10,800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	91/2014	2.9.2014	Kúpna zmluva	MY DVA SLOVAKIA	35937548	10,799.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/424	28.10.2014	Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD	MY DVA Slovakia, s.r.o.	35937548	10,799.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/23	11.3.2025	Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s brožurovacím finišerom, s...	Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o.	31338551	10,638.27 EUR