Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/421	16.7.2023	Dni mesta - hudobné vystúpenie	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/92	24.7.2023	Objednávame si u vás výkopokové práce, stiahnutie a odvoz zeme cca 45m2	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/431	20.7.2023	Dni mesta - prenájom miestnosti	Jaroslav Kočinský	35214970	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/529	8.9.2023	výkopové práce - parkovisko Štúrova 241	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2024	19.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves	37940881	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	18/2025	24.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves	37940881	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2025	19.5.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Jednota dôchodcov na Slovensku	008970193560	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/423	7.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	999.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/311	10.8.2015	audit verejného osvetlenia	Pisarčík Ľubomír, Ing.	37880217	999.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/139	14.3.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	998.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/128	9.9.2025	Objednávame si u vás fóliu proti lastovičkám 200 ks o rozmere 138 mm x 100 cm	Aderyn s. r. o.	53141156	998.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/132	19.9.2025	Objednávame si u vás fólie proti lastovičkám 200 ks (rozmer 138 mm - 100 cm)	Aderyn s. r. o.	53141156	998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/514	18.9.2025	fólie, zábrany	Aderyn s. r. o.	53141156	998.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2011	1.12.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Folklórny súbor MAGURANKA Spišská Stará Ves	37795597	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/338	9.9.2013	Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/064	10.3.2014	Faktúra za HIM - PD modernizácia KD	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/218	30.6.2014	Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach	DUNAJEC s.r.o.	36479781	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/314	14.8.2014	Faktúra za PD - rekonštrukcia KD II.	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/538	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejné obstarávanie	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/319	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - Regionálna kuchyňa	Spojená škola	42232228	995.00 EUR