Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/127	9.9.2025	Objednávame si u vás školenie v oblasti techniky hasenia zariadení pod napätím a...	Jozef Lach	35215801	995.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/567	13.10.2025	školenie MHZ - Interreg Projekt	Jozef Lach	35215801	995.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/560	20.1.2015	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	992.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/315	14.8.2014	Faktúra za HIM- predbež. návrh PD - rekonštrukcia ul.Jesenská	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	990.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/41	27.8.2015	Objednávame si u Vás sparcovanie dopravného projektu	Labuda-ASI s.r.o.	36603970	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/104	14.3.2016	projekt dopravného značenia MK	Labuda-ASI s.r.o.	36603970	990.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2018	9.7.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Zálesie	00696315	990.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	112/2022	17.5.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	05906	990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/533	20.9.2022	HIM- kosačka	ALBERA Slovensko s. r. o.	44010834	989.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/97	19.9.2022	Objednávame si u vás kosačku Weibang s pojazdom a 3-rýchlostnou prevodovkou	ALBERA Slovensko s. r. o.	44010834	989.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/28	24.3.2025	Objednávame si u vás 3 x skartovačku REXEL pre CZS Spišská Stará Ves	THS Kežmarok, s.r.o.	17081815	988.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/125	24.3.2025	CZS - skartovačky	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	50149318	988.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/014	19.1.2017	nedoplatok plyn - rok 2016	SPP, a.s.	35815256	986.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/386	21.9.2015	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	985.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/776	11.12.2023	servis kopíry, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	985.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/822	4.1.2024	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	984.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/099	4.3.2019	služby - oprava vozidla MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	984.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/394	3.7.2024	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	983.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/185	13.5.2015	vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	980.27 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2012	4.9.2012	Zmluva o dielo	PLUSINTERIER	43434762	980.00 EUR