Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/145	29.4.2015	grafické spracovanie sobášnej siene	Ovcarčík Pavol, Ing.	43434762	980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/48	16.10.2015	Objednávame si u Vás výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	980.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/45	21.3.2019	Objednávame si u vás výsadbu v meste na základe cenovej ponuky zo dňa 20.3.2019 /cena uvedená...	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/225	23.4.2019	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/453	24.10.2016	folie + grafický návrh (interiér KD)	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	978.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/442	30.8.2018	materiál - DHZ z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	978.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/524	14.10.2020	elektrina DK,VO, ZS,DS - 9/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	978.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/102	14.7.2025	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.7.2025 si u vás objednávame výrobu 3d loga s montážou...	ferix s. r. o.	46778888	978.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/396	23.7.2025	výroba 3D loga na kultúrny dom	ferix s. r. o.	46778888	978.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/134	20.3.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	976.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/209	5.5.2025	servis auta, stk, ek	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	974.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/253	13.6.2016	elektrina - 5/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	973.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/333	7.6.2024	výsadba v meste	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	972.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/94	26.7.2023	Objednávame si u vás výmenu vstupných bezpečnost. a protipožiarných dverí v byt. dome Št....	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	970.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/483	15.8.2023	vchodové dvere - 16 b.j. A	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	970.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/189	17.4.2023	elektrina VO, MsÚ - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	969.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/043	6.2.2025	vývoz - Zberný dvor	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	967.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/328	28.5.2021	vývoz kompostu z ihriska	DUNAJEC s.r.o.	36479781	966.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/219	29.5.2017	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	963.05 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/132	9.11.2020	Objednávame si u vás koberec + lepenie koberca	ARROMAC, s.r.o.	46099719	962.90 EUR