Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/683	29.10.2021	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	937.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/014	12.1.2022	elektrina VO -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	934.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/082	5.3.2025	vývoz - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	933.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/229	2.5.2023	plyn - 5/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/123	22.3.2023	elektrina VO, MsÚ - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	932.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/555	13.9.2021	elektrina 8/21 - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	931.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/444	14.10.2016	elektrina - 9/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	930.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	16.5.2014	Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA	Kronizol, s.r.o.	46836152	930.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/64	24.4.2024	Objednávame si u vás pneumatiky na malotraktor 2x predné (1ks 69 €) a 2x zadné (1ks 369 €)...	Jozef Vosovič	32396139	930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/119	3.3.2021	tonery do kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	929.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/114	24.8.2018	Objednávame si u vás motorový vysávač a drvič HECHT 8574 PROFI	ROMERX - Ing. Roman Pátrovič	33142092	929.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/488	25.9.2018	HIM - benzínový vysávač lístia	ROMERX - Ing. Roman Pátrovič	33142092	929.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/47	25.4.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 4 ks betónových kvetináčov	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	926.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	5.3.2021	premiestnenie ambulancie	Igor Urban - DentIG	43418929	924.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/299	8.8.2014	Faktúra za HIM - server + OS	INIT.SK s.r.o.	45925356	924.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/369	13.7.2020	elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	923.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/335	18.6.2019	obedy - ZFS	Jaroslav Kočinský	35214970	920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/301	1.6.2022	HIM - chodníky ul. Mlynská, materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	917.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/234	14.5.2018	materiál	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	916.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/188	4.4.2024	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	913.50 EUR