| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/313 |
5.6.2023 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
913.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/590 |
10.11.2020 |
HIM - svetelná reťaz |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/129 |
5.11.2020 |
Objednávame si u vás LED svetelná sada na strom 6 m mulitcolor |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
907.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/212 |
23.5.2016 |
materiál |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
905.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/226 |
2.5.2023 |
vývoz - DS, Kukučínova, ihrisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
904.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/446 |
30.7.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/721 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
901.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/459 |
18.11.2014 |
Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD |
Stavebniny Tatry s.r.o. |
36484342 |
900.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2011 |
23.6.2011 |
Znluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165 182 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2014 |
21.1.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Divadlo RAMAGU |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2014 |
27.1.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
FS Maguranka |
37795597 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
DHZ Spišská Stará Ves |
001774745507 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
23.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
FS MAGURANKA Spišská Stará Ves |
37795597 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/26 |
20.5.2015 |
Objednávame si u Vás opravu digitálného videorekordéra |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2018 |
15.6.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/80 |
5.6.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie dňa 14.6.2019 počas ZFS |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/151 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás pohostenie Október mesiac Úcty k starším pre 100 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
14.3.2022 |
implementácia projektu - TIK |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
20.4.2023 |
Na základe ponuky zo dňa 20.4.2023 si u vás objednávame 100 CD nosičov s autorskou hudbou... |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
Slovensky
