Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/050	19.2.2015	Elektrika 1-2/15	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,896.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/181	13.5.2015	elektrina 3-5/15	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,896.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/319	10.8.2015	elektrina 6-8/15	Východoslovenská energetika, a.s.	36211222	8,896.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/458	9.11.2015	elektrina - 9-11/15	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,896.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/031	2.2.2011	Faktúra za plyn	SPP	35815256	8,817.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/57	10.5.2023	Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.5.2023 si u vás objednávame pokladku asfaltu na príjazdovú...	Metrostav DS a.s.	46120602	8,814.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/293	30.5.2023	oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku	Metrostav DS a.s.	46120602	8,812.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/263	23.6.2011	Faktúra zálohová platba rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien	Ján Bartoš	43123023	8,778.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/041	8.2.2012	Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,760.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/187	20.5.2011	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,682.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/599	21.10.2019	HIM - multifunkčné ihrisko	DUDACH, s.r.o.	47040955	8,673.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/46	11.4.2018	Objednávame si u Vás opravu MK - výtlkov ul. Štúrova, Mlynská, 1. mája (218m2) na základe...	JUNO DS, s.r.o.	36501522	8,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/135	19.4.2011	Faktúra vybavenie domu smútku	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	8,583.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/29	9.3.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	8,550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/193	17.4.2023	HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	8,550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/643	26.10.2023	externý manažment - Zberný dvor	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	8,512.38 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2013	15.9.2013	Kúpna zmluva	Ľubomír Duda		8,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/149	22.11.2023	Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	8,460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/802	19.12.2023	výmena dverí - 16 b.j. B	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	8,460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/624	26.11.2020	NUS - 3. etapa - Projekt	VYDRA n.o.	31908497	8,400.00 EUR