Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/118 | 15.6.2026 | Objednávame si u vás rekonštrukciu oplotenia areálu Spojenej školy - MŠ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 11 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/633 | 1.12.2020 | HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | Ing.Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 10 983,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/841 | 15.1.2024 | plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 891,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/574 | 15.11.2018 | HIM - projek. dokumentácia - CIZS | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 10 800,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 91/2014 | 2.9.2014 | Kúpna zmluva | MY DVA SLOVAKIA | 35937548 | 10 799,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/424 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 10 799,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s brožurovacím
finišerom, s... |
Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 10 638,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 26.3.2025 | HIM - kopírovací stroj - CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 10 638,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/042 | 6.2.2025 | HIM - rekonštrukcia fitness centra | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 10 559,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 30.4.2019 | HIM - ihrisko sídl. Magura | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 10 505,98 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 97/2018 | 31.10.2018 | Zmluva o dielo | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 10 505,22 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 295/2020 | 30.11.2020 | Dohoda č. 20/46/54X/30 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 10 323,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/826 | 15.1.2025 | preplatok za rok 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 274,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/109 | 23.7.2025 | Objednávame si u vás výrobu a montáž regálov do mestskej knižnice | Bc. Ondrej Kaňuk | 41767586 | 10 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/501 | 18.9.2025 | regále do knižnice - Projekt FPU | Bc. Ondrej Kaňuk | 41767586 | 10 209,60 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 76/2011 | 29.11.2011 | Kúpna zmluva | Ján Kušnirák | 10 200,00 EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 1/2015 | 19.1.2015 | Zmluva o dielo | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 10.6.2015 | HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/26 | 20.3.2025 | Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10 177,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 23.3.2025 | HIM - notebooky, monitory - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10 177,78 EUR |