Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s brožurovacím
finišerom, s... |
Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 10 638,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 26.3.2025 | HIM - kopírovací stroj - CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 10 638,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/042 | 6.2.2025 | HIM - rekonštrukcia fitness centra | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 10 559,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 30.4.2019 | HIM - ihrisko sídl. Magura | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 10 505,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2018 | 31.10.2018 | Zmluva o dielo | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 10 505,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 295/2020 | 30.11.2020 | Dohoda č. 20/46/54X/30 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 10 323,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/826 | 15.1.2025 | preplatok za rok 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 274,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/109 | 23.7.2025 | Objednávame si u vás výrobu a montáž regálov do mestskej knižnice | Bc. Ondrej Kaňuk | 41767586 | 10 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/501 | 18.9.2025 | regále do knižnice - Projekt FPU | Bc. Ondrej Kaňuk | 41767586 | 10 209,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2011 | 29.11.2011 | Kúpna zmluva | Ján Kušnirák | 10 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 19.1.2015 | Zmluva o dielo | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 10.6.2015 | HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/26 | 20.3.2025 | Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10 177,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 23.3.2025 | HIM - notebooky, monitory - CZS | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10 177,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/69 | 15.4.2026 | Objednávame si u vás prvky na detské ihrisko: | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/334 | 3.6.2026 | HIM - detské ihrisko Magura | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2014 | 11.8.2014 | Kúpna zmluva | MDDr. Anton Mačutek | 10 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 103/2018 | 27.11.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh... | Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 237/2020 | 1.7.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec | 31993966 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 140/2024 | 17.12.2024 | Zmluva o dielo - vypracovanie PD "Centrum zdieľaných služieb" | Ing. Dávid Gontkovič | 54846340 | 10 000,00 EUR |