| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/69 |
15.4.2026 |
Objednávame si u vás prvky na detské ihrisko: |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
55366881 |
10 000,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/334 |
3.6.2026 |
HIM - detské ihrisko Magura |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
55366881 |
10 000,02 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
78/2014 |
11.8.2014 |
Kúpna zmluva |
MDDr. Anton Mačutek |
|
10 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
103/2018 |
27.11.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh... |
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov |
00151866 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
237/2020 |
1.7.2020 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
140/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o dielo - vypracovanie PD "Centrum zdieľaných služieb" |
Ing. Dávid Gontkovič |
54846340 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/016 |
21.1.2025 |
HIM - PD Centrum zdieľaných služieb |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
42/2025 |
4.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu č. 2025/104 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
59/2026 |
26.5.2026 |
Zmluva o dielo "Územný plán mesta Spišská Stará Ves - Zmeny a doplnky č. 2 |
ing. achr. Viktor Malinovský |
355 760 81 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
64/2026 |
25.6.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26-630-01009 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/98 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu vchodu do citnorína |
Lešek Matoniak |
40125751 |
9 700,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
82/2021 |
29.7.2021 |
Dohoda č. 21/46/054/268 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
9 658,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/580 |
16.12.2011 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Separácia odpadov v meste... |
OK managment group, s.r.o. |
42297002 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/534 |
6.12.2012 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013 |
SPP |
35815256 |
9 598,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
13.5.2015 |
asanácia komína - Štúrova 236 |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
9 456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/027 |
30.1.2012 |
Faktúra plyn nedoplatok |
SPP |
35815256 |
9 370,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/093 |
9.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012 |
SPP |
35815256 |
9 345,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/126 |
29.9.2023 |
Objednávame si u vás materiál a montáž verejného osvetlenia ku kompostárni a zbernému dvoru |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
9 330,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/609 |
18.10.2023 |
HIM - verejné osvetlenie ku Kompostárni a Zb.dvoru |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
9 330,90 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
29/2017 |
27.2.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
9 300,00 EUR |