Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/083	12.2.2021	NUS - 4. a 5. etapa projektu	VYDRA n.o.	31908497	8,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/533	9.11.2011	Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves"	Ing. arch. Viktor Malinovský	35576081	8,380.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2011	14.9.2011	Kúpna zmluva	Miroslav Babiak		8,350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/678	15.12.2020	HIM - interiérové vybavenie CI!ZS - region. prísp.	WoodX, s.r.o.	50281712	8,343.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/142	1.4.2025	HIM - rekonštrukcia fitness centra	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	8,340.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/033	6.2.2013	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/033	6.2.2013	Faktúra elektrina dodávka	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/155	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/201	30.4.2012	Elketrina - dodávka a distribúcia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,304.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/294	5.9.2013	Faktúra za elektriku 6-8/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,294.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/427	13.11.2013	Faktúra za elektrina 9-11/13	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,294.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2011	4.11.2011	Zmluva o stavebnom diele	ARPROG, a.s.	36168475	8,242.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/571	16.12.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	ARPROG, a.s.	36168335	8,242.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/354	5.8.2012	Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,214.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/481	10.11.2012	Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012	SPP	35815256	8,148.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	73/2014	18.7.2014	Zmluva o dielo	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	8,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/491	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	8,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/490	10.11.2012	Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,114.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2023	29.3.2023	Mandátna zmluva	TREYAN s.r.o.	54253098	8,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/358	9.8.2011	Faktúra za elektrinu VI.-VIII./2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,040.00 EUR