Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/525 | 2.10.2025 | HIM - rekonštr. telocvične - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 151 861,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/492 | 12.9.2025 | HIM - telocvičňa | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 151 432,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/406 | 6.8.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 149 548,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/221 | 23.4.2024 | HIM - Drvič/Štiepkovač - Kompostáreň | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 143 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2011 | 29.4.2011 | Zmluva o dielo | PROFESTA spol. s r.o. | 36461709 | 142 283,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/829 | 28.12.2021 | HIM - dobudovanie tech.infraštr. - Projekt MRK | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 131 386,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2024 | 25.1.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMI2 s názvom:... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 125 058,49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2019 | 26.7.2019 | Zmluva o dielo | Dudach, s.r.o. | 47040955 | 124 945,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 31.3.2025 | HIM - stavebné práce - CZS | DaGa-Stav s.r.o. | 48091553 | 118 081,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2014 | 27.6.2014 | Zmluva o dielo | STRABAG, s.r.o. | 17317282 | 117 367,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2025 | 26.11.2025 | Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 307945360037 | 114 168,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/262 | 23.6.2011 | Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j. nájomné byty" | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 112 034,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/541 | 16.12.2015 | HIM - rekonštrukcia verejného osvetlenia | Fagerhult s.r.o. | 47168293 | 111 448,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/583 | 9.10.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 110 345,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/651 | 7.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 110 171,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/311 | 6.6.2022 | HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 106 869,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 7.4.2021 | HIM - stavebné práce CIZS - Projekt | PEhAES, a.s. | 00155764 | 105 832,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/524 | 2.10.2025 | HIM - rekonštr. kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 105 444,23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2011 | 15.12.2011 | Zmluva o dielo | MOLIOR group, s.r.o. | 36179132 | 103 640,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/429 | 24.7.2023 | HIM- stavebné práce - Kompostáreň | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 103 014,18 EUR |