Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2026 | 24.4.2026 | Kúpna zmluva - "Vybavenie základnej školy Spišská Stará Ves" | Insgraf s.r.o. | 47078839 | 102 888,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2024 | 17.6.2024 | Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 100 134,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/101 | 24.3.2011 | Faktúra za vykonané práca na stavbe 16b-j. nájomné byty + TV | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 98 411,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2014 | 22.9.2014 | Zmluva o dielo | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 98 021,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/433 | 5.11.2014 | Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 98 021,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/494 | 30.8.2023 | HIM- stavebné práce - Kompostáreň | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 97 950,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2014 | 27.10.2014 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 95 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/318 | 22.7.2011 | Faktúra za mesiac jún 2011 na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 92 648,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/595 | 30.9.2021 | HIM - stavebné práce CIZS - Projekt | PEhAES, a.s. | 00155764 | 92 461,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/348 | 9.8.2011 | Faktúra za práce na stavbe "16 b.j. nájomne byty. | DOMING spol. s r. o. | 00326526 | 90 886,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 259/2020 | 17.8.2020 | Zmluva o dielo | EUROVIA SK, a.s. | 31615518 | 90 842,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 3.6.2020 | HIM - stavebné práce CIZS Projekt | PEhAES, a.s. | 00155764 | 89 794,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/264 | 23.6.2011 | Faktúra za práce na stavebnej akcii revitalizácii centrálnej mestskej zóny | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 87 384,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/623 | 25.11.2020 | HIM - rekonštrukcia MK | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 84 661,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/397 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 83 246,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 217/2020 | 2.3.2020 | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | 50 349 287 | 82 823,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/710 | 20.11.2023 | HIM - Traktor Zetor - Zberný dvor | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 82 776,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2020 | 5.2.2020 | Kúpna zmluva - Didaktické pomôcky | MIVASOFT, spol. s r.o. | 36289906 | 81 659,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 340/2021 | 10.11.2021 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II.... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 81 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/501 | 11.9.2019 | HIM - multifunkčné ihrisko | DUDACH, s.r.o. | 47040955 | 81 256,21 EUR |