Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/253	12.6.2017	HIM - fotoobrazy KD	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	1,177.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/433	23.10.2015	výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	1,176.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/248	3.5.2024	HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,173.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/049	8.2.2016	vývoz - január	EKOS, s r.o.	36168475	1,172.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/23	9.2.2022	Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/24	9.2.2022	Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/104	3.3.2022	stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. A	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/105	3.3.2022	stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. B	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/393	19.9.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	1,171.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/48	19.5.2017	Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/273	19.6.2017	HIM - lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/116	11.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,170.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/244	8.7.2014	Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,170.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/250	13.6.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,168.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/39	1.4.2020	Objednávame si u vás opravu, STK, emisnú kontrolu na vozdile KIA, ŠPZ KK 464AY	Bieľak Marek	44337698	1,167.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/145	22.11.2018	Objednávame si u Vás popisnú skelenú tabuľu MsÚ podľa cenovej ponuky + montáž	SKLOINTERIER s.r.o.	47484977	1,167.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/686	7.11.2024	vývoz - VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,166.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/263	14.6.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,166.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/175	15.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,165.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/292	23.6.2012	Faktúra za vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,164.00 EUR