| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
1.6.2022 |
výsadba kvetov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
15.4.2016 |
elektrina - 3/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,161.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/566 |
10.10.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,160.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
23.6.2021 |
štiepkovanie |
BIO TRADE & TRANS, s. r. o. |
43844596 |
1,160.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/444 |
3.10.2017 |
vývoz - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,159.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,159.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/634 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,156.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
17.4.2020 |
elektrina - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,155.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/590 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,155.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/638 |
30.11.2020 |
výmena - lepenie kobercov |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,155.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/150 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
18.3.2020 |
propagácia - knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
18.4.2017 |
elektrina - 3/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,153.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/266 |
14.7.2015 |
vývoz - jún |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,152.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
17.3.2017 |
elektrina - 2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,152.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/052 |
7.2.2018 |
vývoz - január |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,152.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
20.5.2022 |
solárne svietidlo |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/314 |
10.6.2019 |
|
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,150.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
17.4.2014 |
Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
153/2022 |
25.10.2022 |
Kúpna zmluva |
Ján Pompa |
|
1,150.00 EUR |
Slovensky
