Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/115	7.3.2022	výmena dverí, zárubne - 16 b.j. B	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/30	22.2.2022	Objednávame si výmenu dverí, zárubne a práce byt č. 13; Štrúrova 229	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/156	22.3.2022	výmena dverí, zárubne - byt Štúrova 229	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/540	14.12.2016	elektrina - 11/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,228.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/274	12.6.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2012	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,228.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/086	8.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,227.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/007	23.1.2015	Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba	Slovcar servis	34626778	1,224.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	2.6.2016	vývoz - máj	EKOS, s r.o.	36168475	1,223.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/424	12.8.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,222.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/89	18.6.2019	Objednávame si u vás revíziu plynových rozvodov a regulátorov plynu. /52 bytov + 6...	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/341	24.6.2019	služby - revízie plyn. potrubia	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/748	21.12.2022	materiál - MŠ , DS, KD, ZS	Monika Regecová- SIMA	52119327	1,218.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/120	2.4.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,214.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/413	20.9.2017	vodné stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,211.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/8	19.1.2019	Objednávame si u vás motorovú metlu SN87-2 so snežným pluhom a reťazami	DCSK, s.r.o.	50462202	1,211.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2012	19.11.2012	Zmluva o dielo	Sičár, s.r.o.	43941745	1,208.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/576	28.12.2012	Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,207.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/417	20.9.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,207.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/370	15.7.2020	servis - Mercedes	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	1,205.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/762	16.12.2024	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,205.16 EUR