Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/020	22.1.2024	HIM - aktualiz.rozpočtu - Nadstavba podkrovia TJ	Ing. Radoslav Kalafut	54524806	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/022	22.1.2024	plyn - 1/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/024	22.1.2024	PHM - 1/24	ZVDS s.r.o.	36498556	134.66 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2024	19.1.2024	Zmluva o dielo (Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	29,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/019	19.1.2024	oprava - Kia 189BX	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	1,324.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/3	19.1.2024	Servis traktor Kubota	AGRO BILLY s.r.o.	44116578	839.84 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2024	18.1.2024	Partnerská zmluva "Spoločne proti následkom klimatických zmien v poľsko-slovenskom...	Zväzok Euroregión Tatry
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/9	18.1.2024	Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves...	Správa ciest Stará Ľubovňa	37936859	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/014	18.1.2024	trofeje do súťaží	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	201.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/015	18.1.2024		SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/016	18.1.2024	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	332.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/017	18.1.2024	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	216.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/018	18.1.2024	kancelárske potreby - SSÚ	LUSILA, s.r.o.	36485608	109.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/10	18.1.2024	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	332.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/11	18.1.2024	Objednávame si u vás opravu automobilu KIA CEED - KK189BX	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	1,324.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/012	17.1.2024	znalecký posudok - budova Gymnázia	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/023	17.1.2024	sevis IS Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/011	16.1.2024	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2024	15.1.2024	Dohoda č. 10/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003	Mesto Kežmarok	00 326 283
Detail	Zmluva Dodávateľská	160/2023	15.1.2024	Zmluva o nájme bytu	Anna Brejčáková