| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/007 |
5.1.2024 |
členské na rok 2024 |
RZTPO |
31955151 |
292.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/008 |
5.1.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/818 |
4.1.2024 |
telefón KD - 12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/819 |
4.1.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
771.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/820 |
4.1.2024 |
vývoz - cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
674.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/821 |
4.1.2024 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,577.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/822 |
4.1.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
984.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/002 |
4.1.2024 |
internet - 1/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/004 |
4.1.2024 |
systémová podpora Urbis - I. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
3.1.2024 |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Obce Zamaguria |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Jana Romanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
157/2023 |
3.1.2024 |
Dohoda o ukončení Nájomnej o nájme bytu |
Ing. Michaela Babiarová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Marta Sotáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Homza |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
163/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu |
L&L Creatives s.r.o. |
47 080 060 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/001 |
3.1.2024 |
vypracovanie PHSR |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/021 |
3.1.2024 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,772.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora Urbis I/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
169.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
3.1.2024 |
Stravné 01/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
637.65 EUR |
Slovensky
