| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/009 |
15.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
68.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/010 |
15.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/013 |
15.1.2024 |
toner |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/841 |
15.1.2024 |
plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
10,891.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/843 |
15.1.2024 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
147.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/844 |
15.1.2024 |
materiál - DHZ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
163.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159/2023 |
12.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Darina Malíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
12.1.2024 |
Zmluva č. B/534/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Eva Vaverčáková Žemba |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
12.1.2024 |
Zmluva č. B/678/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Petronela Šromovská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/842 |
12.1.2024 |
telefón MsÚ - 12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/845 |
12.1.2024 |
zimná údržba MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
78.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/8 |
11.1.2024 |
Objednávame si u vás optický valec (2ks) na tlačiarne XEROX WorkCentre 3335 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/006 |
11.1.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/846 |
11.1.2024 |
Poštová karta - 12/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
84.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás výrub drevín na cintoríne a v záhradkárskej oblasti pri dolnom závode... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/6 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
10.1.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/832 |
10.1.2024 |
PHM - 12/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
345.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/833 |
10.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - december |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
164.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/837 |
10.1.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39.97 EUR |
Slovensky
