Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/597 | 1.10.2024 | plyn - 10/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/598 | 1.10.2024 | výkon zodpovednej osoby - 10/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/599 | 1.10.2024 | systémová podpora Urbis - IV. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 454,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 1.10.2024 | Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 1.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 72,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/158 | 30.9.2024 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na renováciu mestskej tribúny | Bc. Dávid Furcoň | 52945537 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/568 | 30.9.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 45,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 30.9.2024 | Materiál na zákazku - plot cintorín | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 215,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/596 | 27.9.2024 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2024-1.10.2025 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 227,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/567 | 26.9.2024 | PHM - 9/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 193,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/570 | 26.9.2024 | knihy do knižnice | Vítězslav Fischer | 33950342 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 26.9.2024 | Servis auta IVECO | HYCA s.r.o. | 35900008 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/552 | 24.9.2024 | informačné tabule | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 234,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/553 | 24.9.2024 | plexi aut. stanica | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 24.9.2024 | Diaľničná známka IVECO | barely digital GmbH & Co. KG | 4 | 9,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/554 | 23.9.2024 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 118,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/555 | 23.9.2024 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 217,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/556 | 23.9.2024 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 538,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/557 | 23.9.2024 | vodné, stočné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 85,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/558 | 23.9.2024 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 269,66 EUR |