| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/758 |
11.12.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/759 |
11.12.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
398.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/775 |
11.12.2023 |
oprava vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
668.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/776 |
11.12.2023 |
servis kopíry, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
985.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/777 |
11.12.2023 |
Poštová karta - 11/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
142.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/778 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
102.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/783 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
172.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/804 |
11.12.2023 |
Poštová karta - 10/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
179.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
151/2023 |
9.12.2023 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
402,201.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/2023 |
9.12.2023 |
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
|
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska |
45 736 359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
152/2023 |
9.12.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
153/2023 |
9.12.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2010/DS |
COMP-SHO, s.r.o. |
36 800 015 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
142/2023 |
8.12.2023 |
Príkazná zmluva |
Anna Lachová |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/2023 |
8.12.2023 |
Príkazná zmluva |
František Kubiš - Slovak tango |
|
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/2023 |
8.12.2023 |
Príkazná zmluva |
Miroslav Krišák |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/2023 |
8.12.2023 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Dávid Oravec |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/768 |
8.12.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,165.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/769 |
8.12.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
789.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/770 |
8.12.2023 |
elektrina VO - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
686.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/771 |
8.12.2023 |
elektrina ost. - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
239.62 EUR |
Slovensky
