Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/001	3.1.2024	vypracovanie PHSR	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	1,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/021	3.1.2024	stravné - január	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,772.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/1	3.1.2024	Systémová podpora Urbis I/IV 2024	MADE spol s r.o.	36041688	169.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/2	3.1.2024	Stravné 01/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	637.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/817	2.1.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23	Jaroslav Kočinský	35214970	73.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/003	1.1.2024	výkon zodpovednej osoby - 1/24	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/50	31.12.2023	PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	60.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/814	29.12.2023	HIM - Denný stacionár - stavba	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	11,945.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/815	29.12.2023	materiál - knižnica	Ing. Ján Furcoň	34630317	55.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/816	29.12.2023	nálepky, tabuľky, stojan	MediaCare, s.r.o.	46211284	323.52 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	162/2023	27.12.2023	Memorandum o partnerstve a spolupráci	Nadácia PSK pre podporu rodiny	52283208
Detail	Faktúra došlá	DF2023/808	27.12.2023	tlaková skúška - Denný stacionár	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	31.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/809	27.12.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	572.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/811	27.12.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	159.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/812	27.12.2023	HIM - čelná snehová traktorová radlica	POLMEX, spol. s r.o.	31440754	6,396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/813	27.12.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/159	27.12.2023	Objednávame si u vás stavebné práce naviac v súlade s rozpočtom zo dňa 4.12.2023 Denný...	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	11,945.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/160	27.12.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	159.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/49	27.12.2023	materiál - stodola Pieniny	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	34630317	78.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/158	25.12.2023	Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves v...	Správa ciest Stará Ľubovňa	37936859	250.00 EUR