Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2023	29.5.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 132/2022	Galušová Anna, Mgr. - Semantique Language Studio	46 995 951
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/64	29.5.2023	Objednávame si u vás KINDER vajíčka na Deň detí (461 ks; cena za kus - 1,09 €)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	502.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/287	29.5.2023	predaj dát - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	76.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/292	29.5.2023	zvukárske práce - Deň matiek	Ing. Igor Valkovský	54868467	70.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	73/2023	26.5.2023	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070CCY5 (Prehlbovanie mestských studní)	Pôdohospodárska platobná agentúra	30 794 323	24,648.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	74/2023	26.5.2023	Nájomná zmluva - Balíkomat	GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.	36 624 942
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2023	26.5.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Lesná	00330230	475.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	70/2023	26.5.2023	Príkazná zmluva	Ľubomír Pašinský		100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2023	26.5.2023	Kúpno-predajná zmluva	AUTOKLUB, a.s.	45516 286	34,704.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2023	26.5.2023	Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 82/2022	Ľubovnianska nemocnica n.o.	37886851
Detail	Zmluva Dodávateľská	77/2023	26.5.2023	Dohoda č. 23/46/054/833	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2023/285	26.5.2023	výsadba kvetov	Milan Remiaš REMI	40127575	1,388.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/283	25.5.2023	betónové kvetináče	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	938.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/284	25.5.2023	oprava - cintorínsky múr	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/286	25.5.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 5/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/2023	24.5.2023	Umowa nr 1/2023/INTERREG	Projektoví partneri
Detail	Faktúra došlá	DF2023/282	24.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	21.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/280	23.5.2023	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	294.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/281	23.5.2023	HIM - dvere do knižnice	KALETA, s.r.o.	45593370	1,651.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/288	23.5.2023	projekt	Zwiazek Euroregion Tatry	F7434	726.17 EUR