Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/499 | 19.8.2024 | materiál - Kompostáreň | ADM s.r.o. | 31561560 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/500 | 19.8.2024 | materiál | Peter Poliak PROex | 17468442 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/501 | 19.8.2024 | elektródy | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/493 | 15.8.2024 | práce bagrom, traktorom, mulčovanie, odvoz sute | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 768,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/531 | 15.8.2024 | materiál | on-design s.r.o. | 04434323 | 426,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/133 | 14.8.2024 | Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. | creativoo s. r. o. | 55798217 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/483 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 903,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/484 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 507,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/485 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. VO - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 235,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/486 | 14.8.2024 | elektrina ost. - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/487 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. VO - 7/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 371,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/488 | 14.8.2024 | elektrina vyúčt. ŠA - 7/4 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 433,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/489 | 14.8.2024 | internet - 8/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/490 | 14.8.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 191,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/492 | 14.8.2024 | Dni mesta - autorská odmena za liceniu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/131 | 12.8.2024 | Objednávame si u vás toaletný papier pre ZS | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 34,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/132 | 12.8.2024 | Objednávame si u vás ZOLL elektródy pre dospelých Suma s dopravou | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 236,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/477 | 12.8.2024 | ventilátor - 20 b.j. | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/478 | 12.8.2024 | HIM - PD Základná škola | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/479 | 12.8.2024 | Asanácia komínového telesa | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |