Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/469 | 5.8.2024 | telefón KD - 7/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/460 | 2.8.2024 | materiál - ŠA | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/461 | 2.8.2024 | materiál | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 15,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/462 | 2.8.2024 | zemina | EBA, s.r.o. | 31376134 | 46,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 2.8.2024 | Stravné 08/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 778,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2024 | 1.8.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 64/2023 | Dávid Kriššák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2024 | 1.8.2024 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Silvia Želonková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2024 | 1.8.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 178/2022 | Jakub Grivalský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2024 | 1.8.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 72/2024 | Lucia Pompová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2024 | 1.8.2024 | Zmluva o nájme bytu | Timotej Chovanec | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 92/2024 | 1.8.2024 | Zmluva o nájme bytu | Jozef Pompa | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/127 | 1.8.2024 | Objednávame si u vás podací denník -3 ks | FaxCopy a.s. | 35729040 | 29,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/455 | 1.8.2024 | plyn - 8/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/456 | 1.8.2024 | elektrina cintorín, DS - 6 -8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/457 | 1.8.2024 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6 - 8/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/458 | 1.8.2024 | stravné - august | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 351,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/459 | 1.8.2024 | výkon zodpovednej osoby - 8/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/494 | 1.8.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 8/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 1.8.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 115,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/123 | 31.7.2024 | Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júla 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |