Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/797	18.12.2023	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,270.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/798	18.12.2023	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/799	18.12.2023	vodné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/800	18.12.2023	vodné - Kukučínova 192	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/801	18.12.2023	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/805	18.12.2023	náklady za pohrebné služby	Obec Pribylina	00315711	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/766	14.12.2023	HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt	D&H Wood s. r. o.	53301102	23,939.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/806	14.12.2023	dopravný pás do posypovača	Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka	F7425	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/823	14.12.2023	medaily - Mikulášsky florbalový turnaj	3G , s.r.o.	46936238	49.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/782	13.12.2023	vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	2,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/785	13.12.2023	implementácia projektu	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	1,186.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/786	13.12.2023	hydraulický valec	AGRO BILLY s. r. o.	44116578	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/767	12.12.2023	mobily - 11/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	136.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/779	12.12.2023	predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám	Slovenská pošta, a.s.	36631124	43.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/784	12.12.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 12/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	154/2023	11.12.2023	Zmluva o spolupráci	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	210.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/154	11.12.2023	Objednávame si u vás moderovanie podujatia Vianočné trhy dňa 16.12.2023	TAMARIKI o.z.	42395437	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/155	11.12.2023	Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas novembra 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/156	11.12.2023	Objednávame si u vás upratovanie mesta počas novembra 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/757	11.12.2023	upratovanie mesta - november	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR