Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/36	4.4.2023	Objednávame si u vás prostriedky pre Dom kultúry	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/37	4.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/153	3.4.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	857.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/154	3.4.2023	plyn - 4/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,434.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/155	3.4.2023	výkon zodpovednej osoby - 4/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/156	3.4.2023	internet - 4/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/157	3.4.2023	materiál - Dom služieb	Ing. Ján Furcoň	34630317	13.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/158	3.4.2023	predaj dát - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	46.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/151	31.3.2023	členské na rok 2023	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/152	31.3.2023	baner	MediaCare, s.r.o.	46211284	256.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/150	30.3.2023	materiál	ZASTROVA, a.s.	31699855	268.73 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	52/2023	29.3.2023	Dohoda č. 23/46/054/100	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	7,557.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2023	29.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	836.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2023	29.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	256.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2023	29.3.2023	Mandátna zmluva	TREYAN s.r.o.	54253098	8,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/148	27.3.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 3/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2023	24.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Jezersko	00696285	73.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/146	24.3.2023	hydraulické čerpadlo	Roman Matoniak	50555553	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/147	24.3.2023	výmena dverí a skiel na oknách - DS	KALETA, s.r.o.	45593370	2,292.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/149	24.3.2023	PHM - 3/23	ZVDS s.r.o.	36498556	343.81 EUR