Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/111 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás vizualizáciu KD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/112 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/113 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás tlač plagátov na Dni mesta | COMP-SHOP | 36800015 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/114 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás stravu na Dni mesta (obed + nápoj) | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/115 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás občetstvenie na Dni mesta a obedy dňa 20.7.2024 | Ján Želonka | 47942738 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2024 | 16.7.2024 | Zmluva č. 1442/2024/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 60 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/427 | 16.7.2024 | Dni mesta - poháre a trojefe do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 177,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 16.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/431 | 15.7.2024 | Dni mesta - materiál na tvorivé dielne | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/433 | 12.7.2024 | klinové remene | CHROME s.r.o. | 46068279 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/417 | 11.7.2024 | Poštová karta - 6/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/414 | 10.7.2024 | za rok 2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 13,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/415 | 10.7.2024 | mobily - 6/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/416 | 10.7.2024 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 626,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/402 | 9.7.2024 | telefón MsÚ - 6/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/403 | 9.7.2024 | upratovanie mesta - jún | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/404 | 9.7.2024 | oprava - cintorínsky múr 4. časť | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/405 | 9.7.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/407 | 9.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/408 | 9.7.2024 | elektrina vyúčt. VO - 6/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 215,65 EUR |