Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2023	14.2.2023	Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice	Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s.	36 479 560
Detail	Faktúra došlá	DF2023/069	14.2.2023	elektrina ost. - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	306.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/070	14.2.2023	elektrina VO, MsÚ - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,116.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/071	14.2.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,787.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/072	14.2.2023	elektrina VO - 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	686.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/073	14.2.2023	elektrina ŠA -1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	39.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/074	14.2.2023	elektrina VO - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,291.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/075	14.2.2023	mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,672.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/18	14.2.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 16.7.2023	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/19	14.2.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023	Viera Puterová - FLÓRA	35405236	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/20	14.2.2023	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	600.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/062	13.2.2023	mimoriad. situácia - piesok,skalky - posyp.mater.	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	721.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/063	13.2.2023	mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač.	PIENSPOL, s.r.o.	36483133	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/064	13.2.2023	PHM - 1/23	ZVDS s.r.o.	36498556	848.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/065	13.2.2023	poštová karta - 1/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	201.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/066	13.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	183.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/067	13.2.2023	aplikačné vybavenie - matrika	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/068	13.2.2023	mobil primátor - 1/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	35.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/16	13.2.2023	Objednávame si u vás revíziu regulátorov v bytových domoch - ul. Štúrova 580/;587;574	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/17	13.2.2023	Objednávame si u vás servisné prehliadky kotlov v byových domoch na ul. Štúrovej 580;587;574	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	0.00