Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/328 | 7.6.2024 | vystúpenie - Deň detí | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/329 | 7.6.2024 | CD nosiče | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/330 | 7.6.2024 | poukazy | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/331 | 7.6.2024 | internet - 6/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/332 | 7.6.2024 | spolupráca pri odchyte túlavých psov | Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci | 35675641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/333 | 7.6.2024 | výsadba v meste | Jana Zajoncová CALLIA | 50249339 | 972,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/348 | 7.6.2024 | vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 912,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/327 | 6.6.2024 | telefón MsÚ - 5/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/316 | 5.6.2024 | oprava - cintorínsky múr 3. časť | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/317 | 5.6.2024 | upratovanie mesta - máj | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/318 | 5.6.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/319 | 5.6.2024 | výkon technika PO a BT - 5/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/320 | 5.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/321 | 5.6.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 5.6.2024 | nájomné Vyšná mláka - r. 2024 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod | 36022047 | 1,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/323 | 5.6.2024 | zemina | EBA, s.r.o. | 31376134 | 362,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/324 | 5.6.2024 | zvukárske práce - Deň matiek | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/325 | 5.6.2024 | zvukárske práce - Deň detí | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/326 | 5.6.2024 | vývoz - máj | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 057,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |