Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/24 | 9.2.2024 | Objednávame si u vás terč zastavovací policajný | Netnakup.cz | 04199219 | 19,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/056 | 9.2.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 738,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/057 | 9.2.2024 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 9.2.2024 | Dovoz dreva | Frankovky, s.r.o. | 53473370 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/052 | 8.2.2024 | školenie - Novela postupov účtovania | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/054 | 8.2.2024 | telefón MsÚ - 1/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/055 | 8.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 142,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/18 | 7.2.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 100,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/19 | 7.2.2024 | Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre Miestne občianske a preventívne služby v... | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/048 | 7.2.2024 | ND na krovinorez | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | 36415685 | 265,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/20 | 7.2.2024 | Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu Obnova budova telocvične ZŠ... | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/21 | 7.2.2024 | Objednávame si u vás dopracovanie projektovej dokumentácie stavby Obnova budovy telocvične... | MARMI, s.r.o. | 36457868 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/053 | 7.2.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 190,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/047 | 6.2.2024 | aplikačné vybavenie - matrika | IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy | 00162957 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 6.2.2024 | Drevo | Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková | 42077591 | 291,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/044 | 5.2.2024 | HIM - rekonštrukcia šatne v KD | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 16,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/045 | 5.2.2024 | internet - 2/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/046 | 5.2.2024 | materiál - cintorín, ZS | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/049 | 5.2.2024 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 048,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/050 | 5.2.2024 | elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 194,00 EUR |