Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/585	11.10.2022	poštová karta - 8/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	101.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/586	11.10.2022	elektrina VO - 9/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	336.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/587	11.10.2022	elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,219.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/588	11.10.2022	elektrina ost. - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	177.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/589	11.10.2022	elektrina ŠA - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	319.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/590	11.10.2022	elektrina VO - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	561.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/591	11.10.2022	elektrina VO, MsÚ - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	614.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/592	11.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Jaroslav Kočinský	35214970	535.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/593	11.10.2022	servis Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/594	11.10.2022	servisné poplatky	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/595	11.10.2022	pracovné diáre	Asociácia vzdelávania samosprávy	37902938	264.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/580	10.10.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	65,102.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/581	10.10.2022	stravné - 10/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,335.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/582	10.10.2022	odpočty a rozúčtovanie - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	92.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/100	10.10.2022	Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur.	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/583	7.10.2022	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,844.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/569	6.10.2022	mobil správa cintorína - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/570	6.10.2022	mobil údržba - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/571	6.10.2022	mobil prednostka - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/572	6.10.2022	mobil primátor - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.02 EUR