Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/573	6.10.2022	mobil sekretariát - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/574	6.10.2022	mobil TSP - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/575	6.10.2022	telefón MsÚ - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/576	6.10.2022	telefón KD - 9/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/577	6.10.2022	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	806.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/578	6.10.2022	audit IUZ a KUZ za rok 2021	RVM audit s. r. o.	54206791	2,520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/579	6.10.2022	vypracovanie žiadosti - Enviro fond	EPIC Partner a.s.	48038521	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/563	5.10.2022	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	244.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/564	5.10.2022	nakladanie,vývoz a uloženie sute od požiarnej zbr.	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/565	5.10.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	146.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/566	5.10.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	69.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/567	5.10.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	676.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/568	5.10.2022	PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	178.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/98	5.10.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	69.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/99	5.10.2022	Objednávame si u vás materiál na maľovanie Domu služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	676.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/559	4.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	175.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/560	4.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	122.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/561	4.10.2022	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	628.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/562	4.10.2022	doprava - DHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	692.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/552	3.10.2022	výkon zodpovednej osoby - 10/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR