Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/166	5.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Ján Želonka	47942738	130.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/167	5.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	39.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/168	5.4.2023	PHM - 3/23	ZVDS s.r.o.	36498556	499.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	147/120/2023	4.4.2023	Kúpna zmluva	Bc. Marek Halčin		68.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/159	4.4.2023	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	411.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/160	4.4.2023	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,264.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/169	4.4.2023	telefón KD - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/34	4.4.2023	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	188.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/35	4.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	44.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/36	4.4.2023	Objednávame si u vás prostriedky pre Dom kultúry	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/37	4.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/153	3.4.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	857.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/154	3.4.2023	plyn - 4/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,434.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/155	3.4.2023	výkon zodpovednej osoby - 4/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/156	3.4.2023	internet - 4/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/157	3.4.2023	materiál - Dom služieb	Ing. Ján Furcoň	34630317	13.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/158	3.4.2023	predaj dát - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	46.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/151	31.3.2023	členské na rok 2023	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/152	31.3.2023	baner	MediaCare, s.r.o.	46211284	256.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/150	30.3.2023	materiál	ZASTROVA, a.s.	31699855	268.73 EUR