Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/437	28.7.2022	servis výťahu na ZS - III.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/438	28.7.2022	školenie k IS Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/439	28.7.2022	materiál - kosačka	Mária Neupauerová	33878412	57.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/434	27.7.2022	Dni mesta - Projekt	Ján Želonka	47942738	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/435	27.7.2022	Dni mesta - občerstvenie	Ján Želonka	47942738	212.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/436	27.7.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 7/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	155/2022	27.7.2022	Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č....	Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	50349278
Detail	Zmluva Dodávateľská	150/2022	26.7.2022	Zmluva o dielo	m-work s.r.o.	53574737
Detail	Zmluva Dodávateľská	151/2022	26.7.2022	Zmluva o výpožičke	Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR	00151866
Detail	Faktúra došlá	DF2022/431	26.7.2022	Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny	KONYARE, o. z.	53363744	1,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/432	26.7.2022	Dni mesta - vystúpenie	Heddy Keddy Services, s.r.o.	52894673	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/429	25.7.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	391.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/430	25.7.2022	Dni mesta - Staroveská kuchyňa	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/433	25.7.2022	dekontaminácia chladiaceho zariadenia	Mário Fejér - PETINA	53609620	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/427	22.7.2022	Dni mesta - materiál pre MŠ	Kreatívni hrátky - Mrg. Lenka Hošková	88646556	58.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/428	22.7.2022	Dni mesta - materiál pre MŠ	VYSNIVANE COPIKY s. r. o.	53165446	27.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/425	21.7.2022	rozvodnicová zásuvka	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.	36241008	165.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/426	21.7.2022	PHM - 7/22	ZVDS s.r.o.	36498556	700.85 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/83	21.7.2022	Objednávame si u vás stravu na 23.-24. júla 2022 v cene obedového menu pre cca 110 osôb	Jaroslav Kočinský	35214970	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/84	21.7.2022	Objednávame si u vás prenájom priestorov na realizáciu projektu: Spišská Stará Ves Mesto...	Želonka Ján		1,000.00 EUR