Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/260	15.5.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	68,700.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/264	15.5.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	286.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/265	15.5.2023	oprava Mercedes	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	2,202.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/266	15.5.2023	vývoz - ul. Kukučínova	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	278.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/261	14.5.2023	kvety - výsadba v meste	POMPO GARDEN, s.r.o.	45679355	44.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2023	12.5.2023	Zmluva o spolupráci	Implementačná agentúra MPSVaR	30854687
Detail	Faktúra došlá	DF2023/252	12.5.2023	elektrina VO - 4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	399.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/253	12.5.2023	elektrina ost. - 4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	267.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/254	12.5.2023	elektrina ŠA -4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	428.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/255	12.5.2023	elektrina VO, MsÚ - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	774.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/256	12.5.2023	elektrina VO - 4/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	489.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/257	12.5.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,809.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/244	11.5.2023	telefón MsÚ - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	134.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/245	11.5.2023	mobil prednostka - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/246	11.5.2023	mobil TSP - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/247	11.5.2023	mobil sekretariát - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/248	11.5.2023	mobil údržba - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/249	11.5.2023	mobil správa cintorína - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/250	11.5.2023	poštová karta - 4/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	184.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/251	11.5.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	252.86 EUR