| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/786 |
13.12.2023 |
hydraulický valec |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/767 |
12.12.2023 |
mobily - 11/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/779 |
12.12.2023 |
predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/784 |
12.12.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 12/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/2023 |
11.12.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/154 |
11.12.2023 |
Objednávame si u vás moderovanie podujatia Vianočné trhy dňa 16.12.2023 |
TAMARIKI o.z. |
42395437 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/155 |
11.12.2023 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas novembra 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/156 |
11.12.2023 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas novembra 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/757 |
11.12.2023 |
upratovanie mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/758 |
11.12.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/759 |
11.12.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
398,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/775 |
11.12.2023 |
oprava vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
668,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/776 |
11.12.2023 |
servis kopíry, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
985,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/777 |
11.12.2023 |
Poštová karta - 11/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
142,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/778 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
102,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/783 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/804 |
11.12.2023 |
Poštová karta - 10/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
179,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
151/2023 |
9.12.2023 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
402 201,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/2023 |
9.12.2023 |
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
|
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska |
45 736 359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
152/2023 |
9.12.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
|