Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/369	24.6.2022	vodné, stočné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	57.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/370	24.6.2022	vodné - MHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/371	24.6.2022	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	188.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/372	24.6.2022	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	3.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/373	24.6.2022	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	95.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/374	24.6.2022	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	44.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/375	24.6.2022	vodné - Kukučínova 192	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2022/376	24.6.2022	vodné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	434/2022	24.6.2022	Zmluva č. B/596/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Emil Kuziel		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	117/2022	23.6.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	4,140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	135/2022	23.6.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	ARPROG Poprad a.s.	36168335
Detail	Faktúra došlá	DF2022/359	22.6.2022	preprava osôb - DHZ	Adam Podsiadlo - Uslugi transportowe	73510732	516.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/362	22.6.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	247.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	134/2022	21.6.2022	Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce)	Luxhaus, s.r.o.	53799941	220,204.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/354	21.6.2022	potvrdenie k žiadosti	Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi	54435323	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/355	21.6.2022	vystúpenie - deň detí	TAMARIKI o.z.	42395437	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/356	21.6.2022	rozúčtovanie za rok 2021 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	99.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/360	21.6.2022	odb. prehliadky tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/361	21.6.2022	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/353	20.6.2022	osvedčovacia kniha, žiadosti - formuláre	Centrum polygrafických služieb	42272360	24.00 EUR