| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/788 |
18.12.2023 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/789 |
18.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
21 583,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/790 |
18.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - elektrotechnika |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
3 739,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/791 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/792 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
268,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/793 |
18.12.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
90,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/794 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
283,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/795 |
18.12.2023 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/796 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 604,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/797 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 270,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/798 |
18.12.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/799 |
18.12.2023 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/800 |
18.12.2023 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/801 |
18.12.2023 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/805 |
18.12.2023 |
náklady za pohrebné služby |
Obec Pribylina |
00315711 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/766 |
14.12.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
23 939,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/806 |
14.12.2023 |
dopravný pás do posypovača |
Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka |
F7425 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/823 |
14.12.2023 |
medaily - Mikulášsky florbalový turnaj |
3G , s.r.o. |
46936238 |
49,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/782 |
13.12.2023 |
vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/785 |
13.12.2023 |
implementácia projektu |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 186,80 EUR |