| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
20.3.2023 |
vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
17.3.2023 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
40.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
17.3.2023 |
filter, odvápňovač, tablety - kávovar |
Alex & Arthur, s r. o. |
52469531 |
83.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
16.3.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
383.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
0069677 |
190.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
0069677 |
380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
1,425.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
15.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
119.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
13.3.2023 |
Objednávame si u vás výškové práce - orez stromov v miestnej časti Lysá nad Dunajcom |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
9.3.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
8,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/30 |
9.3.2023 |
Objednávame si údržbu mesta v mesiaci marec, apríl a máj |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
9.3.2023 |
pneumatiky - Mercedes |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
320.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
8.3.2023 |
mobil správa cintorína - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
8.3.2023 |
mobil prednostka - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
8.3.2023 |
mobil údržba - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
8.3.2023 |
mobil TSP - 2/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.07 EUR |
Slovensky
