Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/80	11.7.2022	Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	154/2022	10.7.2022	Zmluva o nájme bytu	Jana Sotáková, PhDR
Detail	Zmluva Dodávateľská	143/2022	8.7.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve2020 MPC_NP_PoP_ZŠ_078	Metodicko - pedagogické centrum	00164348
Detail	Zmluva Dodávateľská	144/2022	8.7.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_41	Metodicko - pedagogické centrum	00164348
Detail	Faktúra došlá	DF2022/396	8.7.2022	telefón MsÚ - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/397	8.7.2022	mobil primátor - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	39.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/398	8.7.2022	mobil prednostka - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/399	8.7.2022	mobil údržba - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/400	8.7.2022	mobil sekretariát - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/401	8.7.2022	mobil TSP - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/402	8.7.2022	mobil správa cintorína - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/75	8.7.2022	Objednávame si u vás prenájom miestnosti na Dni mesta 23.-24. júla 2022	Želonka Ján		1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/76	8.7.2022	Objednávame si u vás výmenu okien v budove Domu služieb podľa cenovej ponuky	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	140/2022	7.7.2022	Príkazná zmluva	Ing. Ján Draxler		500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	141/2022	7.7.2022	Príkazná zmluva	Mgr. art. Daniel Výrostek		300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	142/2022	7.7.2022	Kúpna zmluva	CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.	36 762 385	61,277.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/393	7.7.2022	ceny do súťaží - Dni mesta	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	126.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/394	6.7.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22	Jaroslav Kočinský	35214970	517.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/395	6.7.2022	telefón KD - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/384	4.7.2022	HIM - aktualizácia rozpočtu - Projekt KD	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	270.00 EUR