Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/078	10.2.2021	externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/079	10.2.2021	HIM - PD - KD Projekt - vykurovanie	Ing. Norbert Glejdura	51180456	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/098	10.2.2021	Covid testovanie - kredit na SMS správy	Creative Web, s.r.o.	36830178	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/072	9.2.2021	HIM - PD - KD projekt - energetické hodnotenie	DELWAY s.r.o.	47993669	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/17	9.2.2021	Objednávame si vás vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny zdroja tepla na vykurovanie a...	Ing. Norbert Glejdura	51180456	1,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2021	8.2.2021	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 06/2020	Ing. arch. Viktor Malinovský	35576081
Detail	Faktúra došlá	DF2021/059	8.2.2021	KD projekt - poplatok za potvrdenie k projektu	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/060	8.2.2021	telefón KD - 2/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/061	8.2.2021	mobil správa cintorína - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/062	8.2.2021	mobil TSP - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/063	8.2.2021	mobil primátor - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/064	8.2.2021	mobil prednostka - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/065	8.2.2021	mobil údržba - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/066	8.2.2021	mobil sekretariát - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/067	8.2.2021	telefón MsÚ - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/068	8.2.2021	HIM - PD - KD projekt - statický posudok	LM ProjectCompany s.r.o.	52254844	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/069	8.2.2021	Covid testovanie - respirátory	Kifli s. r. o.	51436817	63.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/070	8.2.2021	elektrina cintorín, správa - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	181.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/071	8.2.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,705.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/073	8.2.2021	čistiace prostriedky - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	33.49 EUR