Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/015	14.1.2021	Covid testovanie - rúška, štíty, respirátory	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	67.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/5	13.1.2021	Objednávame si u vás 5 ks ochranných oblekov a respirátorov FFP2	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/008	13.1.2021	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/009	13.1.2021	výmena regulátorov - 16 b.j. A	SPP - distribúcia, a.s.	37917039	56.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/010	13.1.2021	zasielanie informácii o dotáciách a grantoch	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/011	13.1.2021	práčka (kultúrny dom)	ELEKTROSPED, a. s	35765038	280.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/728	12.1.2021	príspevok dôchodcom na stravovanie - 12/20	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	54.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/730	12.1.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	67.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/007	12.1.2021	oprava plynových kotlov v b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	313/2020	11.1.2021	Zmluva o nájme bytu	Darina Malíková
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2021	11.1.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves	31999859	3,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/3	11.1.2021	Objednávame si u vás práčku Whirpool TDLR	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	280.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/727	11.1.2021	úplné znenia zákonov - vyúčtovanie 2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	85.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/729	11.1.2021	Poštová karta - vyúčtovanie 12/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	220.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/94	11.1.2021	rohože - ZS	B2B partner	44413467	129.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/4	9.1.2021	Objednávame si u vás rohože pred a do budovy ZS	B2B Partner s. r. o.	44413467	129.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2021	8.1.2021	Zmluva o dielo	EURO-BAU s.r.o.	467 384 79	259,852.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/718	8.1.2021	mobil TSP - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/719	8.1.2021	mobil údržba - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/720	8.1.2021	mobil prednostka - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.00 EUR