Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/491	10.8.2021	elektrina VO - 7/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	259.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/492	10.8.2021	elektrina VO, MsÚ - 7/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	298.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/493	10.8.2021	elektrina ŠA - 7/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	133.67 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/93	9.8.2021	Objednávame si u vás: AD mix zosilňovač 120W CD/USB/FM/BT (AV-RMC120)	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/94	9.8.2021	Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenie (priechody pre chodcov) cena...	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/484	9.8.2021	vývoz - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,997.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/485	9.8.2021	projekt - dopravné značenie ul. 1. mája	ZAREMKOM s.r.o.	52343413	240.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	364/2021	9.8.2021	Zmluva č. B/571/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Margita Perunková		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	365/2021	9.8.2021	Zmluva č. B/85/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Margita Perunková		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/474	6.8.2021	telefón MsÚ - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	137.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/475	6.8.2021	mobil údržba - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/476	6.8.2021	mobil prednostka - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	23.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/477	6.8.2021	mobil primátor - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/478	6.8.2021	mobil správa cintorína - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/479	6.8.2021	mobil sekretariát - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/480	6.8.2021	mobil TSP - 7/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/92	6.8.2021	Na základe cenovej ponuk č. PON2021020 si u vás objednávame vypracovanie PD dopravného...	ZAREMKOM s.r.o.	52343413	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/464	5.8.2021	knihy	CBS spol, s.r.o.	36754749	488.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/471	5.8.2021	pečiatky	pandrlak advertising, s. r. o.	52394476	42.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/472	5.8.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/21	Jaroslav Kočinský	35214970	235.00 EUR