| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/445 |
16.7.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
24,642.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/446 |
16.7.2021 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
178.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/435 |
13.7.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,054.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/436 |
13.7.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
286.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/437 |
13.7.2021 |
elektrina správa - 1-6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
6.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/438 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/439 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
236.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/440 |
13.7.2021 |
elektrina ŠA - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
129.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/441 |
13.7.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
122.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/442 |
13.7.2021 |
vodomery - 20 b.j. |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
406.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/432 |
12.7.2021 |
Covid testovanie - odber a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
268.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/433 |
12.7.2021 |
HIM - aktualizácia PD CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
260.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2021 |
9.7.2021 |
Zmluva o dielo |
Roman Búbela |
|
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/416 |
9.7.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/422 |
9.7.2021 |
mobil údržba - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/423 |
9.7.2021 |
mobil prednostka - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/424 |
9.7.2021 |
mobil sekretariát - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/425 |
9.7.2021 |
telefón MsÚ - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/426 |
9.7.2021 |
mobil správa cintorína - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/427 |
9.7.2021 |
mobil primátor - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
Slovensky
