| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/117 |
19.3.2025 |
materiál - Denný stacionár |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
89.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
18.3.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
78.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/115 |
18.3.2025 |
školenie - stavebný zákon |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
344.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/116 |
18.3.2025 |
predaj dát - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
77.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2025 |
17.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
39,669.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
17.3.2025 |
aplikačné vybavenie - matrika |
DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
17.3.2025 |
oprava výťahu - Denný stacionár |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/112 |
17.3.2025 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
223.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2025 |
13.3.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2025 |
13.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FBI3 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
22,314.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
13.3.2025 |
kancelárske potreby - SSÚ |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
116.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
12.3.2025 |
elektrina VO Tatranská - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
12.3.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,776.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
12.3.2025 |
elektrina VO SNP - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
521.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
12.3.2025 |
elektrina VO Jesenského - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
303.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
12.3.2025 |
elektrina MsÚ - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
363.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
12.3.2025 |
elektrina ŠA - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
35.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
12.3.2025 |
elektrina ost. - 2/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
123.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
12.3.2025 |
vývoz NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
177.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/114 |
12.3.2025 |
Poštová karta - 2/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
106.30 EUR |
Slovensky
