Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/100 | 27.2.2026 | materiál | i - center, spol. s r.o., | 31339778 | 29,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/099 | 26.2.2026 | PHM - 2/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 164,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/39 | 25.2.2026 | Objednávame si u vás strierač Bosch Aerotwin 2 x KIA Cee ´d | Ing. Ľubomír Ferianc | 50876490 | 54,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/40 | 25.2.2026 | Objednávame si u vás 2 x pevný interný disk Goodram a teplovodivú pastu | ANTALON s.r.o. | 25960920 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/097 | 25.2.2026 | odchyt túlavých psov, preprava | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/098 | 25.2.2026 | windows - licencia | Digital Coach s. r. o. | 47845333 | 53,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/41 | 25.2.2026 | Objednávame si u vás Microsoft 11Pro licenciu | Digital Coach s. r. o. | 47845333 | 53,40 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 17/2026 | 24.2.2026 | Zmluva o termínovanom účte č. 2768/25/TER1 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | 200 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/37 | 24.2.2026 | Objednávame si u vás Scheppach HL 810 vert. štiepačka dreva 8T 400V | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 575,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/38 | 24.2.2026 | Objednávame si u vás poistka val. PV14 32A aM 10 ks | i - center, spol. s r.o., | 31339778 | 29,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/095 | 24.2.2026 | pamätná kniha | FORK, s.r.o. | 44311061 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/096 | 24.2.2026 | žiarivky verej. osvetlenie | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 179,10 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 9/2026 | 23.2.2026 | Zmluva o nájme miesta na pohrebisku | Blanka Nováková | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 16/2026 | 23.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Jednota dôchodcov na Slovensku | 008970193560 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/35 | 23.2.2026 | Objednávame si u vás klimový remeň LC 356, loziško kolesa Husqvarna TC342T, lanko motora,... | CHROME s.r.o. | 46068279 | 137,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/36 | 23.2.2026 | Objednávame si u vás výrub drevín na par.č. KN C 3308 a KN C 4930/2 (3 ks) | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 15/2026 | 20.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec Spišská Stará Ves | 31 993 966 | 19 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/093 | 20.2.2026 | členské na rok 2026 | RZTPO | 31955151 | 360,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/094 | 20.2.2026 | zber použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 218,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/090 | 19.2.2026 | tabuľa | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 20,30 EUR |