| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/17 |
31.1.2026 |
Objednávame si u vás výmenu kotla v byt. dome Štúrova 574/46, byt č. 1 |
Jozef Kromka |
47205571 |
2 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/028 |
30.1.2026 |
servis výťahu ZS - I. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/029 |
30.1.2026 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
181,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/030 |
30.1.2026 |
schodové armované dosky - KD |
Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň |
37612484 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/031 |
30.1.2026 |
trojefe do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
201,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/032 |
30.1.2026 |
spolupráca pri odchyte túlavých psov |
SLOBODA ZVIERAT, regionálne centrum |
35675641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/033 |
30.1.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/034 |
30.1.2026 |
|
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2026 |
28.1.2026 |
Zmluva o manažmente projektu |
Fénnix, s.r.o. |
45376107 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/027 |
28.1.2026 |
tonery |
Gigaprint.sk |
50370294 |
139,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 |
27.1.2026 |
Zmluva o balíkovom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/022 |
27.1.2026 |
výmena kotlov - 20 b.j. |
Jozef Kromka |
47205571 |
4 010,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/026 |
27.1.2026 |
príprava žiadosti o NFP - podkrovie hos. budovy TJ |
Fénnix s.r.o. |
45376107 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2026 |
26.1.2026 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/14 |
26.1.2026 |
Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v bytovom dome Štúrova 574, byt č.1 a byt č.8 |
Jozef Kromka |
47205571 |
4 010,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/15 |
26.1.2026 |
Objednávame si u vás 20ks uterákov suma s dopravou |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
49,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/16 |
26.1.2026 |
Objednávame si u vás toner multipack EPSON |
Gigaprint.sk |
50370294 |
139,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/023 |
26.1.2026 |
vývoz - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
310,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/024 |
26.1.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
294,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/025 |
26.1.2026 |
PHM - 1/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
508,30 EUR |