| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
27.3.2025 |
HIM - projektor - CZS |
BScom s.r.o. |
27466787 |
849.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
26.3.2025 |
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení spoločného obedného úradu č. 50/2025 |
Obec Stráňany |
0033018 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/122 |
26.3.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 3/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
26.3.2025 |
HIM - kopírovací stroj - CZS |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
10,638.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
26.3.2025 |
HIM - kopírovací stroj - CZS |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
7,441.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
25.3.2025 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a o odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/120 |
25.3.2025 |
ubytovanie - kontrola EDA |
Elena Štaffenová |
46916768 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/121 |
25.3.2025 |
tabuľky - ZS |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
634.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/126 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/127 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
182.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
25.3.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,035.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,513.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/133 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
327.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
25.3.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
65.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
25.3.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
494.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
25.3.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,311.76 EUR |
Slovensky
