Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/501	19.8.2024	elektródy	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	235.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/493	15.8.2024	práce bagrom, traktorom, mulčovanie, odvoz sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	768.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/531	15.8.2024	materiál	on-design s.r.o.	04434323	426.87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/133	14.8.2024	Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín.	creativoo s. r. o.	55798217	804.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/483	14.8.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,903.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/484	14.8.2024	elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	507.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/485	14.8.2024	elektrina vyúčt. VO - 7/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	235.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/486	14.8.2024	elektrina ost. - 7/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	196.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/487	14.8.2024	elektrina vyúčt. VO - 7/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	371.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/488	14.8.2024	elektrina vyúčt. ŠA - 7/4	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	433.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/489	14.8.2024	internet - 8/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	98.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/490	14.8.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24	Jaroslav Kočinský	35214970	191.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/492	14.8.2024	Dni mesta - autorská odmena za liceniu	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	288.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/131	12.8.2024	Objednávame si u vás toaletný papier pre ZS	EXACT Invest s. r. o.	51119838	34.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/132	12.8.2024	Objednávame si u vás ZOLL elektródy pre dospelých Suma s dopravou	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	236.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/477	12.8.2024	ventilátor - 20 b.j.	MURAT, s.r.o.	31431852	35.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/478	12.8.2024	HIM - PD Základná škola	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/479	12.8.2024	Asanácia komínového telesa	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/480	12.8.2024	HIM - Kultúrny dom	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/481	12.8.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	145.44 EUR