| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
1.7.2024 |
plyn - 7/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
1.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
128.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/103 |
28.6.2024 |
Objednávame si vás 3 ks klinových remeňov na kosačky, s dopravou (suma v € s DPH) |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
234.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/104 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál čistiace prostriedky a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/105 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2024 |
26.6.2024 |
Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Bancík |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
26.6.2024 |
audit IUZ Spojenej školy |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/378 |
26.6.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
26.6.2024 |
vývoz - Zberný dvor |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
636.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2024 |
25.6.2024 |
Zmluva o umeleckom výkone č. 77/2024 |
Ing. Dávid Oravec |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/363 |
25.6.2024 |
tabule, nálepky, grafika |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
218.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/376 |
25.6.2024 |
portréty prezidenta |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
56.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/99 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás ozvučovanie práce počas Dní mesta 20. -21. 7.2024 |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/100 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás dovoz a obsluhu detských atrakcií na Dni mesta 21.7.2024 |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
24.6.2024 |
materiál |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
24.6.2024 |
perá |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
185.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
24.6.2024 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/101 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
322.17 EUR |
Slovensky
