| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
16.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
23.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/95 |
13.6.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kompletnú realizáciu VO na zákazku Zníženie... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/96 |
13.6.2024 |
Objednávame si u vás detské elektródy |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/97 |
13.6.2024 |
Objednávame si u vás občerstvenie počas ZFS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
13.6.2024 |
Poštová karta - 5/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/352 |
13.6.2024 |
pretláčanie a čistenie kanalizácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
313.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/353 |
13.6.2024 |
PHM - 5/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
695.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
13.6.2024 |
webhosting - 1.7.2024 - 30.6.2025 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/93 |
12.6.2024 |
Objednávame si u vás prípravu regi. jedál na Dni mesta, dňa 21. júl 2024 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2024 |
12.6.2024 |
Dodatok č. 2k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2024 |
12.6.2024 |
Príkazná zmluva |
Mgr. art. Daniel Výrostek |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/94 |
12.6.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie pre MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
12.6.2024 |
MOPS - pracovné odevy |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
666.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
12.6.2024 |
ND, materiál |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
26.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
11.6.2024 |
ročný aktualizačný poplatok |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
11.6.2024 |
lanko - kosačka |
E7 Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
F7628 |
22.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/334 |
10.6.2024 |
výsadba v meste |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,617.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/335 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/336 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/337 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
197.52 EUR |
Slovensky
