| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
4.4.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 079,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
3.4.2025 |
výkon technika PO a BT - 3/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/161 |
3.4.2025 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
622,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/36 |
2.4.2025 |
Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
49,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/37 |
2.4.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran- stiev v meste počas apríla 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/38 |
2.4.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas apríla 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
2.4.2025 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 062,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
2.4.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/159 |
2.4.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
2.4.2025 |
materiál - mesto, Kompostáreň |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
104,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/33 |
1.4.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/34 |
1.4.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
107,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/35 |
1.4.2025 |
Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
622,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
1.4.2025 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8 340,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
1.4.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
132,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
1.4.2025 |
vývoz odpadu - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
554,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/145 |
1.4.2025 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
467,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
1.4.2025 |
plyn - 4/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/147 |
1.4.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/148 |
1.4.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - marec |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
413,60 EUR |