Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/353 | 9.9.2014 | Faktúra za vytýčenie kábelových vedení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 178,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/354 | 9.9.2014 | Faktúra za dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 58,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/355 | 9.9.2014 | Faktúra za aktualizácia ortofotomapy | Ing. Ján Maniak - GEODET | 46227717 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/356 | 9.9.2014 | Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/357 | 9.9.2014 | Faktúra za predplatné - Práce a Mzdy r. 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/358 | 9.9.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 2 050,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k zmluve 78/2014 | 22.9.2014 | Predaj bytu | MDDr. Anton Mačutek | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2014 | 22.9.2014 | Zmluva o dielo | TATRAMETAL PP s.r.o. | 44932766 | 98 021,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/359 | 22.9.2014 | Faktúra za pracovné oblečenie,obuv a náradie - AČ | DUO MIX | 35215810 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/360 | 22.9.2014 | Faktúra za plastové okná - DS | SM-Trade s.r.o. | 46017844 | 527,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/361 | 22.9.2014 | Faktúra za výmena rozb.skla - DS | Tibor Friedman - GERMA | 11946580 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/362 | 22.9.2014 | Faktúra | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/363 | 22.9.2014 | Faktúra za telefón MsÚ - 8/14 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 140,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/364 | 22.9.2014 | Faktúra za informačná tabuľa - cintorín | DATAZ s.r.o. | 47537825 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/365 | 22.9.2014 | Faktúra za predplatné - Verejná správa r. 2015 - vyúčtov. ZF | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/366 | 22.9.2014 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/367 | 22.9.2014 | Faktúra za obnovenie plomby | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/368 | 22.9.2014 | Faktúra za dopravné náklady | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 21,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/369 | 22.9.2014 | Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul. | PROSPER POPRAD, s.r.o. | 36474681 | 490,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/370 | 22.9.2014 | Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul. | PROSPER POPRAD, s.r.o. | 36474681 | 870,12 EUR |