Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 26.3.2015 | vodné, stočné - 16b.j.A | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 659,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 26.3.2015 | vodné, stočné - 16b.j.B | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 723,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 26.3.2015 | vodné - DHZ | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 26.3.2015 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 48,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 26.3.2015 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 26.3.2015 | vodné,stočné - KD | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 154,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 26.3.2015 | vodné,stočné,zrážková voda - ZS | Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36500968 | 380,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/113 | 26.3.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/114 | 26.3.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/115 | 26.3.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 26.3.2015 | výmena rozvodov - Kia | Peter Vojtička | 41303041 | 1 034,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 26.3.2015 | prehliadka - Kia | Peter Vojtička | 41303041 | 157,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2015 | 30.3.2015 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykovávania absolventskej praxe | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2015 | 30.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Havka | 00696048 | 508,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2015 | 1.4.2015 | Dohoda o ukončení nájmu | Jozef Slezák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/18 | 1.4.2015 | Objednávame si u Vás vypracovanie PHaSR obce na rok 2014-2020 (v cene do 1000€ bez DPH) | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/20 | 8.4.2015 | Objednávame si u Vás Zhodnotenie odpadov pri búraní komína na ul. Štúrovej 236 na základe... | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2015 | 9.4.2015 | Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce | Obec Majere | 00696030 | 508,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2015 | 10.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 089,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/21 | 10.4.2015 | Objednávame si u Vás servisné prehliadky tlakových zariadení (MsU, KD, ZS a DS) | JURTLAK | 33882002 | 631,20 EUR |