Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 13.4.2015 | stravné lístky (800 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 565,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 13.4.2015 | kontajnery 110 l (30 ks x 25,668) | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 13.4.2015 | licencia pre PC na 2 roky | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 348,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 13.4.2015 | energie - Referendum | Spojená škola | 42232228 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 13.4.2015 | vývoz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 180,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 13.4.2015 | verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 13.4.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 13.4.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/126 | 13.4.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 13.4.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 13.4.2015 | systémová podpora Urbis - II.Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 13.4.2015 | obedy dôchodcom 3/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 13.4.2015 | mš šj - strava HN 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 17,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 13.4.2015 | zš šj - strava HN 3/15 | Spojená škola | 42232228 | 490,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/132 | 13.4.2015 | vývoz TKO - marec | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 348,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/133 | 13.4.2015 | internet 4/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/134 | 13.4.2015 | telefón KD - 3/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2015 | 15.4.2015 | Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/22 | 16.4.2015 | Objednávame si u Vás opravu čerpadla (ZETOR) | B-LAMIJA - systém | 4071043 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/23 | 23.4.2015 | Objednávame si u Vás drevené dosky na lavičky 32ks. | STOLARSTVO Matúš Kaňuk | 43432034 | 200,00 EUR |